1.目的
為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機(jī)制，推進(jìn)公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。
2.范圍
適用于公司各級事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控的管理。
3.引用文件
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》主席令第88號
《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安全總局令第16號 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國發(fā)[2010]23 號
4.管理職責(zé)
1）公司安全部負(fù)責(zé)制定排查方案、組織自查自糾，監(jiān)督各單位事故隱患的整改治理。
2）公司各部門、各分公司、項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人對本部門、項(xiàng)目部事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
3）4.3公司各部門、各分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本部門、項(xiàng)目部的事故隱患自查自糾工作。
4）公司各部門、項(xiàng)目部和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司、項(xiàng)目部安全管理部們報(bào)告。
5）項(xiàng)目部按公司要求并結(jié)合工程特點(diǎn)適時制定隱患排查方案，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時制定并實(shí)施隱患治理方案。
5.內(nèi)容及要求
5.1.事故隱患分類
1）一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
2）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停運(yùn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
5. 2.隱患排查方法
1）公司安全部、項(xiàng)目部是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。明確排查地點(diǎn)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任、將隱患排查治理日?；?。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
2）公司、項(xiàng)目部建立事故隱患排查治理小組，由公司、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)第一責(zé)任人任組長，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的隱患排查治理的范圍和責(zé)任，做到不留空當(dāng)，不留死角。
3）排查隱患可以釆用以下方法
＞看：主要查看管理記錄、持證上崗、現(xiàn)場標(biāo)識、交接驗(yàn)收資料、“三寶”使用情況、“洞口”與“臨邊”防護(hù)情況、設(shè)備防護(hù)裝置等。
＞量：主要是用卷尺等長度計(jì)量器具進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，如對腳手架各種桿件間距、在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進(jìn)行測量。
＞測：用儀器、儀表實(shí)地進(jìn)行測量，如用經(jīng)緯儀測量塔吊塔身的垂直度，用接地電阻測試儀測量接地裝置的接地電阻等。
＞現(xiàn)場操作：由司機(jī)/操作工對各種限位裝置進(jìn)行實(shí)際動作，檢驗(yàn)其使用設(shè)施、設(shè)備的安全裝置的動作靈敏性和可靠性。
4）公司安全部每季度至少組織一次以隱患自查自糾為核心的安全檢查工作，項(xiàng)目部每月組織一次自查自糾工作。
5）針對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任部門、項(xiàng)目部、班組及時組織處理；不能在短時間內(nèi)消除的，要制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。
5.3.隱患排查的手段
隱患排查是施工現(xiàn)場安全管理工作中的重要內(nèi)容。隱患排查的主要手段包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)性排查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。
5.3.1.日常性檢查
1）日常性檢查包括企業(yè)各級安全管理人員在施工現(xiàn)場進(jìn)行的巡查，各級管理人員在現(xiàn)場檢查生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)時同時進(jìn)行的安全巡查，班組長進(jìn)行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個作業(yè)崗位人員對自己工作范圍內(nèi)的檢查。
2）公司各級安全管理員進(jìn)行日常安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識、經(jīng)驗(yàn)，及時發(fā)現(xiàn)并制止“三違”現(xiàn)象，及時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場、各作業(yè)點(diǎn)存在的事故隱患和險(xiǎn)情。
5.3.2.定期檢查
1）班檢查：班組于日常工作中每天對本班組安全生產(chǎn)巡視檢查一次，實(shí)施班前、班中、班后崗位安全檢查。
2）日檢查：帶班領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目專職安全員每天對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全巡視檢查，對爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)安排專職安全管 理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，做好記錄。
3）月檢查：每月由項(xiàng)目隱患排查小組負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目安全、質(zhì)量、技術(shù)、物資設(shè)備等人員參加，對施工項(xiàng)目（包括作業(yè)班組）進(jìn)行綜合性安全生產(chǎn)檢查；
4）季檢查：公司領(lǐng)導(dǎo)組織安全部及相關(guān)部門參加，對各項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工達(dá)標(biāo)驗(yàn)收檢查。
5.3.3.專業(yè)性排查檢查
電氣技工每天對施工現(xiàn)場配電箱、開關(guān)箱進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改。根據(jù)當(dāng)前安全生產(chǎn)普遍存在的薄弱環(huán)節(jié)、上級主管科室的要求，公司或項(xiàng)目部每年有針對性地組織專業(yè)性排查；專業(yè)性排查是針對施工機(jī)械、臨時用電、腳手架、安全防護(hù)設(shè)施、大型機(jī)械設(shè)備、消防安全等專業(yè)安全問題進(jìn)行檢查。
5.3.4.季節(jié)性檢查
根據(jù)季節(jié)的特點(diǎn)，在每年的冬季、夏季、雨季開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺風(fēng)、防觸電、防坍塌、防雷擊。
5.3.5.節(jié)假日檢查
應(yīng)根據(jù)節(jié)假日前后施工管理人員和作業(yè)人員安全意識不強(qiáng)、思想麻痹等特點(diǎn)，在元旦、春節(jié)、五一、十一等特殊節(jié)假日，開展專門的有針對性的檢查；節(jié)假日檢查，對各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場進(jìn)行安全、消防等措施落實(shí)情況的檢查。
5.3.6.不定期檢查
不定期安全檢查是指項(xiàng)目部開展的設(shè)備、裝置試運(yùn)行、生產(chǎn)過程的檢查、設(shè)備開工前和停工前的檢查、設(shè)備設(shè)施檢修檢查，腳手架、 物料提升機(jī)、塔式起重機(jī)、臨時用電等使用的檢查等。
5.3.7.突擊檢查
同行業(yè)或兄弟單位發(fā)生重大傷亡事故、設(shè)備事故、交通、火災(zāi)事故，為了吸取教訓(xùn)，釆取預(yù)防措施，根據(jù)事故性質(zhì)、特點(diǎn)，組織突擊檢查。
5.4.隱患排查的重點(diǎn)部位
隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實(shí)情況, 查工程隱患防范情況。
5.4.1.制度措施制定與落實(shí)情況
1）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。
2）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等政策的執(zhí)行情況。
3）隱患排查治理的制度制定和落實(shí)情況。
4）防范生產(chǎn)安全事故的技術(shù)措施的制定及落實(shí)情況。
5）危險(xiǎn)性較大工程施工專項(xiàng)方案的制定及落實(shí)情況。
6）施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具檢測檢驗(yàn)情況。
7）施工現(xiàn)場安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況。
8）安全教育培訓(xùn)，特別是生產(chǎn)一線職工的教育培訓(xùn)，以及施工企業(yè)“三類人員的持證上崗執(zhí)行情況。
9）應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況。
5.4.2.危險(xiǎn)較大工程隱患防范情況
1）橋梁工程支架垮塌、高處墜落、基礎(chǔ)塌陷、吊裝設(shè)備失穩(wěn)等事故隱患防范情況。
2）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。
3）邊通車邊施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隱患防范情況。
4）通航建筑物的結(jié)構(gòu)或岸坡的坍塌、滑移、基礎(chǔ)塌陷、吊裝設(shè)備失穩(wěn)、髙處墜落、淹溺等事故隱患防范情況。
5）水上作業(yè)施工船舶傾覆、碰撞、吊裝設(shè)備失穩(wěn)、人員落水等事故隱患防范情況。
6）施工臨時用電使用不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情況。
7）施工作業(yè)場所選擇不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情況。
8）深基坑工程施工重點(diǎn)要預(yù)防擋土樁、止水樁、立柱樁、降水井施工階段發(fā)生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。
9）大模板工程、高支架、水中作業(yè)平臺或通道施工中整體坍塌事故隱患。
10）隧道坍塌、涌水突泥、瓦斯爆炸等事故隱患。
11）特種設(shè)備重大安全隱患包括：使用非法生產(chǎn)、非法安裝的特種設(shè)備；特種設(shè)備缺少安全附件或者附件失靈；特種設(shè)備超期、超參數(shù)使用；特種設(shè)備超期不檢驗(yàn)；特種設(shè)備有明顯故障、異常情況，或責(zé)令整改而未整改；特種設(shè)備發(fā)生事故未報(bào)告而繼續(xù)使用。
12）涉水施工的結(jié)構(gòu)或岸坡的坍塌、滑移、吊裝設(shè)備失穩(wěn)，大型構(gòu)件移運(yùn)設(shè)備缺陷，施工船舶傾覆、碰撞、爆炸、髙處墜落或淹溺等事故隱患。
13）四新技術(shù)和工藝在使用中的隱患防范情況。
5.5.隱患排查工作要求
1）制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進(jìn)行隱患排查工作。
2）公司、項(xiàng)目部日常性檢查、定期檢查、專業(yè)性排查檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險(xiǎn)環(huán)節(jié)的隱患排查工作中，管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單的形式 通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)安全隱患處理意見書，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。
3）公司、各項(xiàng)目部均應(yīng)建立危險(xiǎn)源、安全隱患登記臺帳，對事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。
4）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布、公司操作條件或工藝改變，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，安全部門積極組織相關(guān)科室進(jìn)行事故隱患排查。
5.6.隱患治理
1）對重大事故隱患還應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司安全部。當(dāng)事故隱患等級可能隨時間、外界條件變化時，應(yīng)注重動態(tài)監(jiān)控并在檔案中及時調(diào)整其等級，對升級為重大事故隱患的進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，對降級的事故隱患相應(yīng)報(bào)告。
2）對排查出的隱患分級后再按照不同隱患的特點(diǎn)有針對性地制 定治理措施，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案五到位。
3）一般隱患治理：對排查出的隱患要建立排查治理臺賬，進(jìn)行動態(tài)治理。一般隱患應(yīng)立即組織人員進(jìn)行治理，在治理的同時仍可進(jìn)行正常的施工生產(chǎn)，對一般隱患可以不制定書面的治理方案，報(bào)公司安全部備案，項(xiàng)目部建立并保存好相關(guān)檔案資料。
4）重大隱患治理：重大隱患應(yīng)建立重大隱患檔案，并根據(jù)書面的治理方案進(jìn)行治理。重大隱患檔案包括隱患報(bào)告及隱患治理方案兩個方面。
＞隱患報(bào)告
各單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)當(dāng)及時向所在地區(qū)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門作出書面報(bào)告。書面報(bào)告應(yīng)由本單位主要負(fù)責(zé)人簽字。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
隱患的危害程度和整改難易程度分析。
擬釆取的隱患的治理方案。
已釆取的防范措施。
其他需要報(bào)告的內(nèi)容。
＞隱患治理方案
項(xiàng)目部組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案并上報(bào)公司安全部和上級行業(yè)主管部門，隱患治理涉及復(fù)雜、疑難技術(shù)問題的，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行論證。重大事故隱患整改治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
重大隱患的基本情況。
治理的目標(biāo)和任務(wù)。
治理的方法和具體措施。
治理經(jīng)費(fèi)和物資保障。
負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)分工。
治理的時限和要求。
安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
其他有關(guān)事項(xiàng)。
5）公司主管領(lǐng)導(dǎo)定期聽取事故隱患排查治理情況匯報(bào)，保證事故隱患整改所必需的資金，及時協(xié)調(diào)解決隱患整改治理過程中的問題。
6）事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止施工或者停止使用；對暫時難以停止施工的安全事故隱患要釆取監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。
7）各部門、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的事故隱患的預(yù)防工作，按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求排查治理，釆取可靠的預(yù)防措施。發(fā)生自然災(zāi)害可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故并危及人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)釆取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)科室報(bào)告。
8）被責(zé)令限期治理整改事故隱患的項(xiàng)目部，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)完成。
9）檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。
10）各項(xiàng)目部定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于每月25日前向公司、上級主管部門報(bào)告。
11）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，釆用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，實(shí)施科技創(chuàng)新與信息化計(jì)劃及施工現(xiàn)場重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行視頻監(jiān)控進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。
5.7.獎懲
1）對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的員工，應(yīng)按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。
2）隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎勵細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎勵考核細(xì)則中規(guī)定。
3）安全隱患未按期整改的，查明原因，對責(zé)任人進(jìn)行處罰。
6.記錄
記錄為非永久性記錄，由安全部負(fù)責(zé)保管原件，保存期限為2年。
7.說明
安全部為本制度的主管和解釋部門，本制度自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。
8.附錄
無。